Faktúra DFB-073/25

Dátum vyhotovenia: 8.9.2025

Faktúra doručená: 9.9.2025

Číslo objednávky: OBJ22/2025

Dodávateľ

RCR Myjavských kopaníc n.o.
M.R.Štefánika 560
907 01 Myjava
IČO: 37923277

Odberateľ

Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335

občerstvenie - kapustnicu pre účastníkov Dni sliviek a var sliv lekváru, 6.9.2025 v GD v Turej Lúke. Projekt podporil z VZ FPU - hlavný partner projektu, č. zmluvy 25-441-00050.

Názov položky:

občerstvenie - kapustnicu pre účastníkov Dni sliviek a var sliv lekváru, 6.9.2025 v GD v Turej Lúke. Projekt podporil z VZ FPU - hlavný partner projektu, č. zmluvy 25-441-00050., 86.5 EUR

Názov položky:

občerstvenie - kapustnicu pre účastníkov Dni sliviek a var sliv lekváru, 6.9.2025 v GD v Turej Lúke. Projekt podporil z VZ FPU - hlavný partner projektu, č. zmluvy 25-441-00050,spolufinancovanie, 229.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

316,00 EUR

ceny sú vrátane DPH